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马龙区统计部门2017年度部门决算补充说明 发布日期:2019-03-04 17:26:13

 

马龙区统计部门2017年度部门决算补充说明

 

第一部分  统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入统计部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.曲靖市马龙区统计局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

统计部门2017年末实有人员编制18人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制1人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(由于马龙县于2018年5月完成改县设区工作变更为曲靖市马龙区,马龙县统计局名称变更为曲靖市马龙区统计局,公开内容为马龙县统计局2017年部门决算情况)

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

统计部门2017年度收入合计343.48万元。其中:财政拨款收入343.48万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2016年度收入251.54,与上年对比,比上年增加91.94万元,增长36.55%,主要原因是因为2017年调整工资,人员经费增加。

二、支出决算情况说明

统计部门2017年度支出合计343.48万元。其中:基本支出343.48万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2016年年度支出275.93,与上年对比,比去年增加67.55,增长24.48%,主要原因因为2017年调整工资,人员经费增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障统计机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出343.48万元。与上年对比增长69.24,主要原因分析是因为工资的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.5%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出58.78万元。与上年对比减少19.48%主要原因分析是因为办公费和委托业务费比去年减少

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

统计部门2017年度一般公共预算财政拨款支出343.48万元,占本年支出合计的100%。2016年度一般公共预算财政拨款支出275.93,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出343.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元,支出决算为9.2万元,完成预算的92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.4万元,完成预算的98%;公务接待费支出决算为5.8万元,完成预算的99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为公务接待费和公务用车运行费的减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.5万元,下降0.05%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元,下降0.02%;公务接待费支出决算减少0.4万元,下降0.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费和公务用车运行费的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.4万元,占36.96%;公务接待费支出5.8万元,占63.04%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.8万元。其中:

国内接待费支出5.8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待100批次(其中:外事接待0批次),接待人次1000人(其中:外事接待人次0人)。主要用于统计(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

统计部门2017年机关运行经费支出58.78万元,与上年对比,2016年机关运行经费支出73万元,减少14.22万元,减少19.48%主要原因分析是因为办公费和委托业务费比去年减少。部门机关运行经费主要用于统计工作的正常开展。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,统计部门资产总额54.25万元,其中,流动资产0.2万元,固定资产54.05万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少15.81万元,其中固定资产增加16.37万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值140000万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

54.05

0.2



19.58


34.47





填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额为29.50(本单位实际支出数,不包括资金下分、省级统采的项目资金)及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

(五)绩效自评信息情况

1)顺利完成农业普查工作,指标值达到96%以上;

2)顺利完成五项调查任务,指标值达到95%以上;

3)顺利完成统计抽样调查,支付补助费,达到98%以上。

(六)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

无。

 

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